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    审计优德娱乐场

    2016-11-28  优德w88官网登录  本文已影响   字号:T|T

    篇一:内部审计优德娱乐场

    内部审计优德娱乐场

    2010年我局内部审计工作在省局***的下,在局党组的直接下,十六大及十六届四中全会精神,学习和《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位责任制和内部检查制度,了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,人任期内经济责任审计、“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参考依据。专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度评审,了成绩。年初制定的工作,在2010年度带领内审工作组,两个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx了内部审计工作。在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。在对县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计的事实,包括被审计的财政财务收支、合法、效益的事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的数字相符。严把审计关。注意审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性,适用法律、法规、规章、、,处罚意见。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计及被审计人员的审计意见,审计评价符合被审计及被审计人员的,关系到被审计及被审计人员的利益和荣誉,是对干部任期经济责 任审计评价要谨慎。在工作中注意可行的审计建议,大而化之,被审计采纳整改。上述一系列做法,我内部审计工作了的,了的监督,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理

    工作了的监督管理,内部审计工作了省局和我局党组的评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、中心、、创新”的工作方针,改进工作方法,内部审计工作质量,成绩。

    2006年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)计划项目16个,其中投资审计9个。查出违规金额342万元,管理不规范金额6174万元,应调帐处理5158万元;审计工程决算9672万元,审减1338万元。提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:

    一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责

    县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服务经济发展。

    (一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计

    我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。

    同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计,查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题,针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《关于对2005年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为,今年预算执行审计工作深入细致,质量高,力度大,反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实,建议重点突出,操作性强,为规范预算管理,推进依法理财发挥了较好的作用。

    (二)全程跟踪,规范管理,严把投资审计监督关

    以促进城市基础设施建设项目的规范管理、提高政府投资效益为目标。年初,我们积极将我县工业园、新城区开发等重点工程纳入06年审计项目计划,实施全程跟踪审计。并报县政府制发了《关于对全县重点建设项目实行跟踪审计监督的通知》,进一步明确强调了跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真组织开展了县皮业城、工业园、新城区开发建设等3个重点工程的全程跟踪审计。在实施跟踪审计过程中,根据工程管理的不同环节和阶段,有针对性地确

    定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分,相应地确定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期,跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关,将问题提前考虑在前面。在工程施工期间,审计人员坚持参加每次工作例会,经常到施工现场巡查,对施工现场、隐蔽工程拍照,以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数,发现与合同不符的问题要及时向建设方提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析,提出优化建议,同时提供材料的市场行情和参考价格,为建设方提供决策依据。共计参与合同签订22份,积极参与隐蔽工程的验收75份,拍照取证460余份,做到边施工边签证,解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议8条,节约建设资金80余万元。上半年,共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工程等9个决算审计项目,累计审计工程决算9672万元,审定总额8336万元,审减额1338万元,平均审减率14。为政府投资节约了大量资金,有力促进了财政资金的使用效益。

    (三)积极稳妥,促进依法行政,突出抓好经济责任审计 为强化领导干部监督管理,促进领导干部依法行政、廉洁勤政,科学界定领导干部任期经济责任,突出抓好领导干部经济责任审计。上半年,我局根据审计项目计划和组织部门委托,共对卫生局、林业局、冯家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通过审计,从源头上预防和惩治腐败,揭露问题,增强领导干部的责任感,有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端,对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用,强化了对在职领导干部的审计监督,为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。

    (四)围绕中心,服务大局,圆满完成授权领导交办审计事项

    全局领导干部及审计人员本着服从和服务于沾化发展和稳定大局的原则,不计报酬,不怕辛苦,圆满完成了党委政

    府交给的各项工作任务。上半年,完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计,通过审计,进一步理清了两单位的往来款项情况,化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计,派出10人次,投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。

    二、优化招商环境,创新思路抓招商

    招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能,优化招引资环境,审计部门义不容辞。为此,县审计局在工作中注意规范自身工作的同时,狠抓财经领域的“三乱”治理工作,对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处,全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中,我们把招商引资工作摆上重要议事日程,创新工作思路,以诚招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引进外商投资项目,并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式,到外地招商。上半年,引进外商项目2个,总投资5000万元,其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目,总投资4000万元;有限公司投资的项目,总投资1000万元。

    三、认真学习宣传贯彻新《审计法》,着力营造良好审计执法环境

    新修订的《审计法》颁布后,我局把抓好《审计法》的学习宣传和贯彻作为一项重要工作,以此扩大审计影响,优化执法环境,树立审计形象来抓,积极组织开展形式多样的学习宣传活动,为全面贯彻执行《审计法》,更好地履行审计监督职责奠定基础。一是将修订后的《审计法》主要内容向县领导作了专门汇报,并提出了学习宣传贯彻意见,得到了领导的支持和重视。二是组织县局审计干部,集中进行学习辅导,深刻领会《审计法》修改的意义及主要内容,并把修订后的《审计法》列为二、三季度业务学习的主要内容,抓好学习贯彻。三是由郭增禄副县长在县电视台作宣传贯彻审

    篇二:审计工作年终总结(好范文)

    xx年度总结和xx年工作计划

    XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部XX岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在:1、XXX;2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作:

    一、XX年优德娱乐场

    1、后续审计、跟踪

    为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、

    XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到XX%。

    本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。同时,我也获得了一些工作经验和体会:

    1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各

    子公司学习到了许多先进的管理经验;

    2) 加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;

    3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相

    辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;

    4) 在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配

    合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

    2、审计部日常事务管理

    1)加强学习,提高能力

    审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。

    2)指导业务,建设团队

    内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,X月份开始,我们组织XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进

    行内审工作经验分享。

    3)建章建制,工作有据

    审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全。根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

    4)工作严谨,注重细节

    要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正。

    5)沟通协调,注重实效

    审计报告是领导决策的参考依据,xx对审计工作倍加关注,对

    审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。

    3、日常费用审计

    主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始,依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始,依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

    4、其他工作

    我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激化。

    篇三:xxx审计工作小结

    Xxxxxxxxxx事务所

    审计工作小结

    客户名称:xxxxx有限公司项目负责人:xxx 索引号:Z9

    项目名称:财务报表审计所属年度:20xx年

    一、 企业基本情况:

    xxxxx公司(以下简称本公司)成立于 xx年xx月xx日,由 公司投资 万元, xxx公司投资xxxx万元共同组建。企业法人营业执照 xxxxx号。公司注册地址:xxxxxx;注册资本:人民币xxxx万元;法定代表人:xxxxx。

    经营范围:xxxxxxx

    二、审计目的及范围:

    目的:出具xxxx年度财务报表审计报告;

    范围:20xx年xx月xx日的资产负债表、xx年利润表。

    三、审计风险分析分析:

    上年审计报告由本所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司市场较好,公司财务管理制度较健全,执行良好。总体评价,风险为低,重要性水平为资产总额的1%,为283701.61元。

    四、审计计划执行情况:

    外勤工作两天,企业比较配合,工作顺利。

    项目负责人xxx内部控制测试及报表期初数据核对、资产类

    项目助理: xxx xxxxxx 负债类、所有者权益类、损益类

    五、 实质性测试:

    审计过程中未发现重大问题,往来账款已函证。存货期末已盘点,经抽查合格率100%,已对大额固定资产进行抽查,抽查合格率100%,在审计工作中贯彻请示了汇报制度和三级复核制度。

    六、与企业交换意见:

    企业同意报告内容和处理意见,无其他重要事项。

    项目负责人:xxx 20xx年xx月xx日

    篇四:审计年度优德娱乐场

    审计年度优德娱乐场

    今年以来,我处根据审计署及省厅的安排,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学的发展观,全面落实厅党组的各项部署,特别是在党的十七大精神的鼓舞下,积极推进审计工作,组织全省各级外资审计人员,对国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时出具了公证审计报告,同时还完成了省厅临时交办的各项工作。现将情况总结汇报如下:

    一、 学习工作任务完成情况

    (一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排,组织全处同志在自学的基础上,结合实际集中认真地学习了中国共产党甘肃省第十一次代表大会的会议精神,重温了《中国共产党党章》,学习了十六届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》、胡锦涛同志在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》、李金华审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论,从而逐步提高了思想认识。通过学习,使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题,坚持服务大局和突出重点,发挥审计监督职能作用,维护广大人民群众的根本利益,为我省经济又好又快的发展做好服务。党的十七大召开后,我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上,组织全处

    干部一方面集中学习十七大有关精神,另一方面结合实际,认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查,总结成效,寻找不足。大家表示一定要充分认识党的十七大的重大历史意义,把思想统一到十七大精神上来,集中智慧,凝聚力量,开拓性地搞好外资审计工作。另外,我处积极响应厅党组的号召,组织全处同志加强业务学习。我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时,还举办了全省外资审计软件培训班,学习了外资审计计算机应用技术,同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训,掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术,提高了运用操作软件技术的能力,同时,在时间紧、任务重的情况下,我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

    (二)全面完成了审计工作任务。2007年,根据审计署授权和省政府交办,我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下,以及相关处室的积极支持协助下,总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时保质出具中英文审计公证报告份。全年审计资金总额 亿元,其中外资 亿元。另外,还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接县等个项目县进行了审计,并且延伸至乡镇项目执行单位,深入各乡卫生院实地察看,了解情况,抽查面达

    到了40%以上。

    在审计中,我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了项目执行单位存在如下问题:

    一是配套资金到位低。2006年度,共有3652.71万元的配套资金未按计划到位。其中

    二是滞留、借用项目资金。截至2006年底,滞留配套资金 万元,滞留世行回补资金 万元;借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。

    三是项目未按批复概算执行,个别项目严重超概算。 项目征地拆迁费超概算亿元,项目超概算 万元, 项目概算外支出 万元。

    四是管理费超支及核算不合规。

    五是财务核算不规范。中英合作水资源需求管理援助项目省项目办建立的固定资产账卡记录不全,英国援助基本卫生服务支持项目的基层项目执行单位一部分乡卫生院对项目资金的账务处理不规范,

    通过审计,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务管理和会计核算,合理有效地利用外资,提高资金使用效率和外债偿还能力。

    (三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计,其中2

    名同志担任审计组长,较好地完成了交办的审计任务。12月,派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计,涉及7个办事处,1名同志还担任审计组长,积极认真地完成审计任务。

    (四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合,并取得了一定的成效。我们在审计中,自主创新,将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来,注意揭露有无严重损失浪费,资源生态破坏或毁损问题,促使外资项目达到设计确定的目标,产生更大的社会及经济效益。如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中,对项目经营及效益情况进行了分析,对此既肯定了项目取得的成效,又找出和分析了存在的问题及原因,提出了切实可行的建议,从而引起了被审计单位的高度重视,积极采纳了审计建议,纠正了存在的问题,加强了项目管理。我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督,促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇,走村串户,了解政策落实,群众受益情况,作为评价项目的依据。

    (五)充分利用审计成果,撰写理论文章和要情等反映介绍情况。今年在完成公证审计任务的同时,我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了 篇《审计要情》,向有关部门反映项目执行中存在的问题,分析原因,提出切实可行的措施,从而促进外资项目管理,提高外资使用效益(由于外资审计的特殊性,以上 篇要情还未发,正在厅领导审核过程

    中)。另外,我处在 及外资审计情况报道等共5篇图文并茂的信息文章。

    (六)由于我处公证审计工作认真,指导管理监督检查到位,得到了国家审计署外资司在全国范围内的通报表扬。今年为了按期保质完成国外贷援款项目公证审计任务,我处在分管厅领导的参与指导下,召开了全省外资审计人员会议,传达审计署外资司的精神,统一了思想。通过合理调配人员,整合省市县三级审计机关外资审计力量,组成审计组,实施项目审计,深入市县,并加大了对审计项目的指导检查。从而使国外贷援款项目审计工作落在了实处。此外,我们还邀请各项目执行单位和省财政厅有关人员召开座谈会,沟通了思想,统一认识,确立了项目执行单位、管理单位、监督单位三位一体,目标一致的工作思路,从而激发了各方面的积极性,推动了工作的进展。我处还起草印发了“过渡期公证审计管理办法”并和省财政厅共同印制了《甘肃省国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计管理办法》下发各市州县审计、财政部门,用于指导我省外贷项目的实施和监督检查工作,也为今后拓展审计公证工作奠定了基础。今年6月,国家审计署外资司到我省监督检查工作后,对制定的《甘肃省国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计管理办法》和我处公证审计工作的质量及对市县审计工作的认真详尽的指导检查给予了充分的肯定,在全国范围内进行了通

    篇五:审计优德娱乐场

    审计优德娱乐场

    今年以来,在局领导和上级业务主管部门的正确领导下,财务科人员认真学习《中华人民共和国审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》,及上级财经法律法规,深入开展各项内部专项审计工作,积极配合上级对我局的各项审计调查,内部审计工作取得较好成绩。

    一、加强内审制度建设,建立健全内部审计规章制度,明确岗位职责,规范审计行为。在市局的指导下,按照四化管理的要求,我局先后制订了完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度,实现了内审工作的规范化、制度化和标准化。同时为加强对审计工作的领导,局调整充实了内审领导小组,明确了专职审计人员,为我局内部审计工作提供了强有力的组织保证。

    二、根据上级要求,积极开展专项审计,并形成相应审计报告。根据市局要求,我局形成了2011年预算管理与计划执行内审自查报告。同时我局积极开展专项审计,先后对局养护保洁、局属路桥公司、固定资产等进行了专项内部审计,并按照审计规范要求制作了审计档案,通过各项内部审

    计,锻炼了审计队伍,提高了审计能力,推动了审计工作。

    三、积极配合上级对我局的审计工作。

    根据市局工作安排,我局配合市审计局对全市公路系统的审计,及时提供相关资料,虽然上级未抽查我局,但对审计提出的公路系统共性问题,我局认真整改,严格执行审计决定,维护了审计决定的严肃性和权威性。

    总之,我局的内部审计工作,在内审人员的共同努力下,取得了一定成绩,看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,由于人员配备不足,工作经验欠缺等原因,我局内审工作与先进单位相比还存在一定不足,与领导的要求还有较大差距,今后,我们决心在上级业务主管部门的正确指导下,振奋精神,扎实工作,使我局内审工作再上一个新台阶,为公路事业又好又快发展做出应有的贡献。

    二?一二年十二月二十四日

    篇六:审计工作个人优德娱乐场-范例

    审计工作个人优德娱乐场

    近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:

    、加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。

    二、强化业务技能,创造业务佳绩

    在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。

    三、履行职责,圆满完成各项工作任务

    两年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

    (一)完善制度建设

    北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》,二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》,三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任,为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪

    委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用,使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。(二)开拓思路,积极探索

    1、

    牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解,为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步分析性复核,关注资料间的关系和异常波动,分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策。因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济责任进行分析,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

    (三)注重审计调查研究

    通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告,为我区领导决策提供参考依据。

    (四)努力学习、钻研业务,做好领导助手

    在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

    四、存在的问题及明年发展方向

    通过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。

    在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

    二○一二年月日

    我于1998年调入****审计局工作,这些年来,凭着敬业、务实、勤奋的精神,兢兢业业,扎实工作,取得了较好成绩,2006年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员,2007年度我主持综合法规股的工作,被局里评为先进个人和优秀科室,得到单位领导和同事们的一致好评,现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。

    、加强理论学习,不断提高理论水平

    为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,多年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的十七大会议精神,通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定。 二、求真务实,认真履行工作职责

    隔行如隔山,刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力,但面对压力我没有畏惧和退缩,虚心向同事请教,向主审学习,向书本学习,通过一段时间的学习,我很快进入了角色,并能够独挡一面,成为领导的

    得力助手,多年来,我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计,到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题,能够对查出的问题准确定性,我认为我已经完全具备主审的能力,并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息,曾被市局采用,被省厅采用,一篇被《****审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件,并取得较好的效果,维护了社会稳定。

    三、虚心进取,努力更新工作思路

    多年来,我始终把学习放在首位,多次参加了****市审计局组织的审计业务培训班的学习,还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识,参加了全国计算机模块考试,并取得了资格证书。通过一次次的学习,不断充实了自己的理论知识和专业知识,使自己对审计业务工作有了更准确的把握,审计工作思路更加开阔。

    经过多年来的锻炼,我个人在总体素质上有了明显的提高,虽然取得了一点成绩,但这还远远不够,离审计工作的需要还相差甚远,我要在以后的工作中,再接再厉,使自己能够应对更多的挑战。

    审计人员个人优德娱乐场一、加强理论学习,不断提高自身素质。

    为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。

    同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

    二、注重党性锻炼与修养。

    自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

    三、依法审计,求真务实。

    在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

    另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。

    四、廉洁自律、清廉从审。

    作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。

    五、今后努力的方向。

    在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用

    自XX年8月26日进入某公司以来,我已经历一月现场实际工作。在公司领导及老员工们热情、友善,积极,和谐,兢兢业业,

    对待工作一丝不苟,一直奉行科学管理,严格要求施工质量的精神面貌和工作态度的感染和影响下,我很快融入了这个特殊的大家庭。一月以来,公司为我们精心准备并开展了人事、安全、质量管理等多方面的培训;师傅及现场员工们耐心讲解了目前正在进行的钢筋、模版、混凝土工程,主厂房、锅炉基础的回填土控制等方面的土建基础知识;综合部还为我们组织了羽毛球、篮球、棋牌比赛等工余活动。这使我们的知识得到了丰富,技能得到了提升,情操得到了陶冶。在此,对各位蓝巢同仁的一片心血表示诚挚的谢意。

    通过一个月的总部培训和一个月的现场实际工作,我发现公司多年来技术管理方面基础扎实、各项制度健全。施工方案的针对性和可操作性以及施工总结的科学性、实用性尤为突出。作为技术积累,每项工程都总结出了完整的施工特点、程序和方法,形成系统资料。为我们刚参加工作的员工提供了极大方便。下面,我将结合一月以来的实际工作谈谈所学所悟。从事施工管理工作,应强化质量管理、成本管理、进度管理、安全管理。

    在质量管理上,加强质量终身责任制的管理,明确责任,强化管理责任卡是施工过程中的重点。严格把握施工各道工序质量,同时加大对质量的日常管理工作,做到本道工序不合格不得进行下道工序施工,保证每道工序受控。同时加强施工开工前的技术交底、方案的编制和执行监督工作。施工中严格执行各类标准,加强过程质量控制,实行质量工资制,优质优价,确保创建精品工程。

    在成本管理上,施工前认真做好成本预测,在施工中对成本管理实施动态监控管理,使工程成本始终在有序可控的管理体系下运行。实际施工中禁止现场出现大面积返工现象,合理用料,利旧利废,做到工程投入量最小。加强机具管理,定期进行检查,搞好维护保养,提高综合利用率,保证长周期运行。 在工程进度管理上,近几年的工程由于工程期紧,任务量大,在材料设备不到货的情况下,要确保控制点施工任务按时完成,必须精心组织,合理划分施工阶段,提前做好施工技术准备,为后序施工开展创造良好的条件。

    在强化安全管理上,由于全年施工作业时间长,现场施工环境复杂,立体交叉作业频繁等特点,应加强施工现场安全管理工作,强化员工自我保护意识,坚持把安全工作放在首位,加强全员的安全、防火教育,树立人人管安全,人人执行贯彻安全防火规定,做到天天讲安全,天天贯彻安全,天天检查安全。

    综上所述,是我一月以来学习培训、资料查阅、师傅指教、现场眼看耳闻得来的感悟和体会的总结,望各位领导批评指正。在今后的工作中我将以百倍的热情虚心学习和请教,挖掘更大的潜能,加快成才成型的步伐,早日为××事业添砖加瓦。 公司从去年开始实施员工思想状况定期分析制度以来,党支部经常定期的收集广大员工的工作意见,全面分析员工的思想状态,及时了解员工的真实想法,并及时把握员工的思想动态,采取支部书记个别谈心、召开小型座谈会、问卷调查、每月做一次分析,并写出分析报告。对有倾向性热点问题和职工的意见、困惑、忧虑等具体情况,有针对性地落实解疑释惑、稳定人心的各项措施。如职工关心的奖金分配、评优评先、评定职称、薪酬分配等问题实行全部公开。今年,公司党支部对广大员工定期举行座谈、并通过给员工宣讲当前社会形势和“五五”普法工作,员工的法律教育程度得到了提高,工作积极性也显著提升,无违法乱纪的事情发生。并且,公司从员工的解度来看待问题,建立员工思想状况定期分析制度的目的,就是调动公司员工的积极性,加强员工队伍的建设,增强公司内部的凝聚力。同时,还建立了一支定期分析教职工思想的队伍。由公司中层党政干部向上级党政领导及时反映员工的思想情况。由此增强了员工思想教育的针对性、实效性,稳定了广大员工队伍,改善了干群关系。

    一、明确员工思想动态分析任务和重要性

    及时掌握解决员工思想动态,是应对危机、做好管理工作首要条件。员工思想动态分析工作实质就是企业为了解和掌握员工思想状况,根据企业发展形势及员工发展需要,对员工不断变化思想进行实时信息收集和分析,找到产生问题原因,通过问题解决,统一员工思想,坚定发展信心,凝聚所有力量,战胜“寒冬”,实现公司发展的新跨越。

    科学发展观核心是“以人为本”。“以人为本”就是要从人的特点或实际出发,尊重员工主体意识,满足合理需求,,提升自我价值,激发创新精神,永葆企业生机活力。通过员工思想动态分析等手段,认真了解和分析员工所思、所想、所为,切实关心员工疾苦,倾听员工呼声,努力办实事、办好事,把广大员工力量和智慧集中起来,把积极性、主动性调动起来,以员工满意促进企业生存发展。由于全球金融危机影响,企业利润水平急剧下降,甚至出现巨额亏损,员工工资及奖金等收入相应减少,直接影响到员工正常工作生活;而在精神上,企业为降低生产经营成本,各种业务指标、财务指标相对偏紧,落实到每个单位、每个人,员工倍感市场压力,特别是面对可能的裁员给员工造成心理压力,员工对市场压力和未来不确定性产生恐惧感和厌倦感,在心理上极易产生焦虑、烦躁和悲观等情绪。通过员工思想动态分析工作,企业可以向员工传递企业“以人为本”管理理念,对统一思想、缓解压力、增强企业归属感和忠诚度,充分调动积极性和创造性、增强企业凝聚力将起到十分重要作用。二、建立员工思想动态分析闭环管理模式

    通过员工思想动态分析工作,在企业内部搭建良好的员工沟通平台,可以及时了解员工思想,通过调研反映问题——提出解决方案——反馈意见——落实跟踪等四个闭环管理流程,为开展思想政治工作提供方向和思路,达到解决问题目的,提升企业思想政治工作实施性和影响力。

    思想动态分析工作是涉及面较广的系统工作,既需要明确分工,规范程序,建立定期分析制度,又需要信息整合、统筹协调,形成各部门相互配合、上下联动机制。在建立员工思想动态分析工作机制前,首先落实相关责任部门和责任人,为此项工作推进提供组织保障,如明确责任部门,负责组织协调、汇总整理和督办沟通等工作,其他部门根据自身职责范围,负责解决员工反映的问题。主要抓好以下关键工作:

    广泛收集员工思想动态信息,建立员工反映、诉求问题渠道,深入了解员工在危机中“想什么、关心什么、需要什么”是上下沟通、形成共识重要途径,也是帮助员工通过宣泄减轻压力的一种方式。如果了解不完全、不充分就很难做好工作,就有

    可能把影响企业生存发展关键问题落在企业思想政治工作之外。因此,要重视员工思想信息收集工作。收集方式主要是层层收集,从班组一级开始,到分厂、部门,逐级上报,最后到公司思想政治工作部门,以员工座谈会、日常访谈、专题调研以及意见箱、接待日等形式作为必要补充。还可以通过基层调研、面对面沟通等方式获得信息。同时,员工思想动态分析会议形成的解决方案和意见,党群部门牵头制定责任分解表,以电话、电子邮件等方式,追踪落实情况。各单位对所涉及及需落实整改内容,在下一次思想动态分析会上,以书面形式汇报,发挥各级党组织协调作用,推动问题落实整改。

    三、保证各项控亏增盈措施顺利实施

    企业所有决策如果不能落实到员工身上,不能化为员工自觉行动,就不可能形成动力效应。因此,对于员工思想情绪、情感、意愿要给予关心照顾;对于员工正当利益、合理要求要尽量予以满足;对于员工不合理要求应加以引导,使员工能正确地对待个人需要;对确实属于正当要求而又一时难以解决的实际问题要说明情况,明确解决问题时以得到员工理解和体谅。 把解决员工思想问题与解决员工实际问题相结合,是极为重要的事情,在某种程度上只有解决实际问题,才能解决好思想问题,因此,要从尊重人、理解人、关心人、爱护人角度出发,用解决员工实际问题方法不断完善思想动态分析工作。

    针对各级领导团队,要把深入学习实践科学发展观作为加强思想政治建设重要内容,着力提应对复杂局面、破解发展难题能力和水平,真正在抵御金融危机挑战中发挥主心骨和领头人作用。进一步增强贯彻落实科学发展观自觉性和坚定性,进一步坚定战胜金融危机挑战信心和决心,为推动公司科学发展提供思想引领和动力支持。

    针对党员群体尤其是党员自身反映的先进性如何体现,先进性如何与企业应对危机实际工作相联系的问题,开展“党员、支部双向承诺”、“党员五带头”、“党员先锋标准岗,党员责任标准区”等主题实践活动,强化党员参与性,增强基层党组织在应对金融危机、抵御风险挑战过程中的创造力、凝聚力和战斗力,为推动公司科学发展提供坚强组织保障。

    针对基层员工群体,真心实意地将解决员工的思想问题与解决员工心理、工作、生活等实际问题结合起来,充分调动员工尤其是基层员工在应对金融危机挑战中的积极性、主动性和创造性,不断增强员工主动迎接挑战,共同战胜困难的自觉性和坚定性,共同为公司科学发展献计献策,贡献力量。

    四、创造公平、公正的制度环境

    首先,建立和健全各项规章制度的程序要公开和公正。规章制度的建立既要符合国家的政策法规,又要从群众中来到群众中去,自下而上地广泛采纳和征求教职员工的意见,特别是涉及到员工切身利益的规章制度,更要充分发扬民主,

    篇七:2013年审计优德娱乐场

    东师审字(2014)01号

    东北师范大学2013年度审计优德娱乐场

    2013年我校的审计工作,在学校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导和帮助下,深入贯彻落实党的十八大会议精神,以科学发展观为指导,以“为学校领导决策服务、为完善管理服务、为学校建设发展服务”为宗旨,以“强管理、防风险、增效益、促发展”为目标,不断拓展审计内容和审计领域、加强审计创新,在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进党风廉政建设等方面取得了较为明显的成效。全年共完成各类审计项目439项,其中经济责任审计17项,专项审计2项,基建、修缮工程审计420项。完成各类经济合同审签561项。查处并纠正问题资金4.52万元,实现直接经济效益5,308.58万元。

    一、理清思路,明确方向,进一步强化保驾护航功能

    2013年,适逢我校领导班子集中换届,学校两位一把手在宣布新班子后的一周内,分别召集审计处全体人员开会和到会讲话,对审计工作提出更高期望和要求。杨书记从队伍职业化、工作专业化、管

    理科学化三个层面对审计工作提出了新的期望;刘校长从提高职业素养,遵守职业操守,防范风险,保证平安方面提出新的要求。与此同时,学校从内涵发展需要出发,对审计机构和编制进行了增量调整。

    以上举动,反映出学校新班子在推进依法治校、民主管理方面的信念和决心,同时也要求我们必须将审计工作置于学校“提高质量,内涵发展”的大环境下去谋划,去思考,要有新举措,要有新作为。通过近半年的调整、完善、提高,审计工作思路更为清晰,目标更为明确,审计效率显著提升。全年工作呈现出以下特点:

    1. 突出重点。坚持点面结合,突出重点,集中优势力量关注重大项目、重点资金和复杂问题,紧扣学校中心工作和发展大局。

    2. 强化预防。加大事前和事中审计力度,力求将问题解决于未然,避免损失和浪费产生。

    3. 狠抓落实。对于审计发现问题,坚持边审边改、以审促改;对于体制性和机制性问题,及时向学校汇报,推动理顺和完善。

    二、围绕中心,服务大局,优质高效完成各项审计任务

    2013年,我校审计工作紧扣学校发展大局,统筹安排项目计划,科学推进项目实施,对领导干部权力运行、重大项目建设、重点资金投放与使用、国有资产配备与处置、日常收费管理等领域进行了重点审计监督,成效明显。

    1. 领导干部履职审计情况

    作为约束和规范领导干部履职行为的有效抓手,我校积极稳妥推进经济责任审计工作,全年先后对17名中层领导干部进行任期审计,

    提出审计建议10条,查处并纠正问题资金4.52万元。在做好常规工作的同时,今年实现了两方面创新,一是强化审前教育,利用本年中层领导干部集中调整的时机,会同学校纪委、财务处对全校科级及以上领导干部进行了集中培训,同时编发了《东北师范大学中层领导干部经济责任审计知识读本》,反响良好;二是尝试开展任前审计,今年根据教育部人事司要求对3位新任校级副职领导干部开展了任前审计,根据吉林省委组织部要求对2名全国人大代表候选人进行了任前审计。

    2. 重大项目审计情况

    建设资金和科研经费的管理和使用一直是国家专项治理的重点,我校审计工作也主动将其作为监督检查的重点,常抓不懈。一是加大基建、修缮项目审计力度,全年共完成基建、修缮工程项目审计420项,审计资金总额4.17亿元,审减工程造价5,308.58万元,重点跟踪了民俗馆、学生三舍一期、抗震加固等三项新建、续建工程的实施情况;二是开展科研项目经费管理情况检查,会同社科处、科技处、财务处、纪委从学校2010年以来立项的科研项目中抽取了100余项、涉及资金5,000余万元的各类型项目开展了重点检查,针对发现的问题及时进行了纠正。

    3. 大额资金审计情况

    2013年我校加大了对大额资金使用情况的审计力度,一是强化合同管理,严把合同审签关,全年共完成各类经济合同审签561份,合同金额为2.71亿元,对审签过程中发现的个别单位拆分发票规避

    招标的行为及时进行了制止和纠正。二是以经济责任审计为载体,对年度拨款300万以上的本科教学改革与研究经费、中央专项修缮基金、净月校区专项维修费、净月校区生活必保经费、图书购置费、校长奖学金、外籍专家经费、孔子学院经费等进行了重点审计,对有关经费管理、使用和效益情况进行了分析和评价。

    4. 审计结果利用情况

    在完成日常审计项目的基础上,我们对发现的问题中需要多部门共同协调解决或者需要学校层面牵头处理的问题,及时分类汇总,通过综合审计报告、审计情况通报等形式向学校领导层和有关部门及时反馈,促动相关问题更好解决。2013年,先后对幼儿园财务管理规范、公用教学楼教学设备管理权限划分、公用房出租过程中风险防范、附校对外合作办学中风险控制等综合性问题通过适当方式予以反映,得到了有关方面的足够重视。

    三、提升能力,保证质量,不断提高自身建设水平

    我校审计工作始终把队伍建设作为提升工作能力的重要手段,把机制建设作为保证工作质量的根本途径,坚持两手齐抓并进。

    1. 加强队伍建设工作,保证发展动力

    在队伍建设方面,我们重点以党支部主题立项活动和党的群众路线教育活动为载体,着力强化审计人员的服务意识和自律意识。通过学习,全体审计干部为学校的建设和发展服务、为领导决策服务、为基层完善管理服务的意识明显增强,“责任、忠诚、清廉、依法、独立、风险”的审计价值理念更加深入人心。

    2. 科学制定审计规划,保证工作进度

    本年适逢学校党政班子调整和中层干部集中调整,经济责任审计项目相对繁重,为了保证有关项目能够按期完成,我们认真编制审计计划,一是统筹面,区分轻重缓急设置工作时间表;二是理顺线,区分部门业务类型指定专人负责;三是突出点,对重点项目集中优势力量进行攻关,通过倒排工期,确保了工作进度。

    3. 完善报告审核流程,保证工作质量

    针对过往审计中不同程度存在的重现场审计,轻梳理汇总;重查核问题,轻报告撰写,报告“千文一面”问题,今年将提升审计报告质量作为一项重要工作来抓。一是加强审计报告组长、科长、处长多级复核制度;二是针对审计问题开展处内集中研讨;三是针对审计问题广泛征求被审计单位和相关管理部门意见,使得审计报告的针对性、指向性显著提升。

    2013年12月31日

    篇八:内部审计优德娱乐场

    2012年审计部优德娱乐场

    各位领导各位同事:大家好!

    转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进

    审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将****年的审计优德娱乐场汇报如下:

    一、 监督、服务职能的加强

    今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。

    二、 监督、服务工作的成效

    在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段

    的展开了日常监审和专项审计,全年共审核结算份 ,割算 份,定价 个,合同份,出具标底 份,预算 份。

    1、工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算

    和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从本年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

    2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查

    询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

    3、专项审计方面:今年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,其中主要有结算审计、 、 。

    在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。

    三、加强管理,为审计工作打好基础

    1、规章制度的建立:根据集团领导要求,我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》,对部分审计事项作出了详细的规定,通过较为规范的审计程序,对业务流程进行了控制,提高了审计质量,增加了工作的透明度,保证了审计工作的独立、客观、公正。

    2、专业技能培训:审计工作任务多、涉及面广,人员相对较少,审计质量的好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质,为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力,我们在平时的工作中,除了要求每人做好基本工作外,还要学习其他专业知识,如精通土建专业的要掌握安装知识,做安装的要掌握土建等,使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重,平时一人干多项或多种工作,穿插配合进行,工作量很大,加班加点是经常的事。

    四、 总结经验、提高工作质量

    过去的一年中,虽然取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在:

    1、由于审计部是内部监管部门,个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪,不利于审计部全面准确的掌握情况。

    2、各相关部门对工作流程了解不够,造成了审计工作相对滞后,在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。

    3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

    4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

    五、 下一步工作设想

    1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程,建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,通过规范的审计程序,控制整个业务流程。

    2、转换思路,向多元化内部审计发展,把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

    3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价,肯定成绩,并进行适当奖励,激发审计人员的工作热情。

    六、下一步措施

    从一年工作情况来看,下一步工作要着重注意以下几方面的问题:

    1、结算、割算方面的隐蔽签证资料,随着公司的调整需做重点核查核对工作,对内容不完善或相对矛盾的签证,进行统计上报,希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

    2、割算前最好对各工程出具完整的预算,割算过程中要注意搜集分析,发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析,养成自我审查和评估的习惯,使我们的工作能力和业务水平不断提高。

    3、定价方面,要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不一致。

    4、合同方面,签订前,针对工程实际情况,合理确定工程成本,考虑合理利润,在公平自愿的情况下,签订施工合同。

    5、加强工作作风建设,端正工作态度,提高服务质量,树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一,在下一步的工作中,我们要提高服务意识,加强认识,树立良好的工作形象。

    总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨,加强内部审计专业培训、提高专业水平,不断改进工作方法,进一步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度,更加努力的把工作做细、做好。

    谢谢大家!

    山东******审计部

    **年**月**

    篇九:内部审计部门优德娱乐场范文

    XXXX年度内部审计优德娱乐场

    XX审计部

    一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计优德娱乐场如下:

    一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

    董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

    二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效

    结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,

    主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项,工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

    1、工程项目审计

    根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。

    2、采购审计

    按照集团公司的制度要求,单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对XX项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

    审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作。

    3、年度审计

    为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于2011年X月X日至X月X日,对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发现X个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计,对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

    4、年度后续审计

    在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关联事项进行了细化和完善,并帮助有关单位进行整改。通过检查验证,五个子公司共有XX项需要整改,实际整改XX项,加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距,但各子公司在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用。

    5、后续审计跟踪

    XX月XX日至XX月XX日,后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实,除XX公司实施了现场审计外,其余子公司均为非现场审计,本次落实整改率为XX%;至本期止,整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况而未落实的事项,各子公司均对未落实的原因进行了情况说明,审计部将继续跟踪。

    从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看,各子公司已开始渐渐适应了集团审计,从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解,集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

    6、日常监控

    1) 车辆费用监控

    XX月份开始,审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作,现该工作由于所获取的相关分析资料较有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

    2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

    XX月份开始,审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作,现各子公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

    三、加强管理,为内部审计工作奠定基础

    1、审计人员岗位职责的建立

    根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

    2、已建立的审计基本制度

    建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是独立开展审计工作的必要条件。为此,我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细

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