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    配合基建审计优德娱乐场

    2017-02-11  优德w88官网登录  本文已影响   字号:T|T

    篇一:基建工程审计经验总结

    基建工程审计经验总结

    工程项目的重要监控点------施工现场

    工程项目审计的的最大问题------工程签证

    工程签证的最大风险--------隐蔽工程

    前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达30%(1.8亿)还多,有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。

    我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。

    总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:

    1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有:

    ①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

    ②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

    ③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

    ④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

    2、注意工程预算是否超标.检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。

    3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章,印章是否伪造,复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

    4. 注意工程量的是否相符。要审核工程量时,特别注意是对于工程量的签证,审核时必须到现场逐项丈量、计算,逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范,而现场勘察又比较困难。

    对破坏性的审核也不能大多。

    5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性,材料与质量是否与合同约定相一致,并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合,对工程所需的设备,要看采购合同清单,如果属于业主直接采购的设备,要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况,应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

    6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格,定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计,通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查,着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计,审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外,还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

    7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议,了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等,施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件,机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数,并结合实际情况加以审查,对适用不同费用政策的同一工程,应按工程量划分分别计算相应费用,审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

    篇二:精选工程审计年终优德娱乐场

    精选工程审计年终优德娱乐场

    审计工作急需提高效率,审计制度待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。这里是一篇工程审计年终优德娱乐场,让我们一起来看看具体内容吧!

    工程项目审计的范围,涵盖项目开工前,在建期间和竣工验收阶段的所有工作,不仅

    涉及到建设单位的财务收支,更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工管理、竣工验收等与建设项目有关的管理活动。它侧重于督促和帮助被审计单位堵塞管理漏洞,完善内部控制,提高管理效率。

    当前,受拉动内需,扩大消费等因素影响,固定资产投资规模不断扩大,而现行的投资管理体系还不够完善,项目管理的科学化、专业化水平还不高,建设过程中的决策、规范、设计、招标、材料采购、施工管理环环相扣,哪个环节出了问题都有可能导致巨大损失,影响建设项目的社会和经济效益。因此了解项目建设中存在的问题,并及时解决这些问题已迫在眉睫。我就审计工作中发现的一些问题和解决办法谈几点看法:

    (一)招标工作中存在的问题

    存在回避招标、围标等行为:在实际工作中,我们发现一些项目存在回避招标、围标招标等行为,回避招标就是将应纳入招标的建设项目分解成几个小项目或是几个标段来建设,使大项目化成零星工程来回避招标和审计监督。围标:就是一个工程招标时,参与竞标的人是一个施工队借多家建筑公司的资质证来参与竞标,由于竞标的虽是多家建筑公司,但真正操纵的是一个施工队,所以招标报价很高。

    存在转包、分包、肢解发包等现象。有些中标了的施工队,在收取一定费用后将工程转包给其他施工队,甚至转包给没有资质的人,造成管理不善,质量低劣,由于收取了转包费,增加了费用,基建队只有采取偷工减料的办法来节减开支,造成豆腐渣工程等一列问题。

    存在个人借建筑资质来投标的现象,一些非工程专业人员,借建筑资质证来投标,中标后, 由于他们不懂建筑,也不懂管理,给建筑质量和施工管理带来很大威胁。

    (二)在施工过程中存在的问题。一些施工单位中标后,以种种理由增加工程造价,常见的有:

    变更工程设计,增加工程造价。如:一些投标人在中标后,以种种借口增加工程造价。在实际工作中,常用方式有:改变中标材料、增加材料单价;土方工程中以挖方土质太硬为由变更成石方计价;房屋建筑工程中以土质太软或是土质疏松为由变更基础,即:加深基础或改为满堂基础;道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土质太硬为由变更成石方计价等方式来变更设计、增加工程造价。而有些单位基建管理人员随意签证,监理人员和设计人员又不负责任,施工队提出要求,碍于情面,同意变更设计,从不考虑后果,这些隐蔽工程变更。势必给建设单位造成巨大损失,同时也给审计工作带来一定的难度。

    通过签证增加工程量或提高材料单价,增加工程造价。有些建设单位在签证工程量时,没有认真测量,以施工队上报数为准,随意签证,增加了工程量;二是在签证材料单价时,没有认真寻价,由于不了解行情,签证价格高于市场价很多,有的超出几倍,或是在签证时不注明材料品牌、规格,只签证单价,造成施工队改变品牌和规格,偷工减料、以次充优,降低工程质量。

    偷减工程工序。有些施工队不按设计要求施工,偷减工序,造成质量低劣,而在计量工程造价时,没做的工序也计算工程量,工程造价不减。

    (三)在竣工决算时存在的问题

    有意高套定额和费率,增加工程造价。有些施工队在竣工结算时,有意高套定额和改变计取费用的程序和标准,多计工程造价。

    有意多算工序,多计工程造价。

    二、存在问题的解决对策

    一、首先抓好工程竣工的决算审计,其次抓好费用支出审计和决算编制审计

    (一)重视现场测量和察看

    到现场抽查核对工程量,审计投资成本的真实性。工程决算审计中,一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书,工程量计算表,竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查,分析重点和疑点,工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性,因此在工程审计时,要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件,抽查重要项目的计算是否准确,在进行实地测量,核对工程量。

    (二)重点审查变更调整项目,即审查变更造价

    A. 根据建设单位提供完整的变更资料集工程量计算书来确定变更事项即造价的准确性

    B. 根据招投标时建施单位签订的合同

    C. 对变更部分不能独立进行审计,结合构成合同价的投标书内容进行核对,注意有无重复

    列项,多计工程量现象。

    D. 对单价承包合同尤其如此,不仅要对比分析投标书和工程决算的各项内容,审查有无

    加大工程量,还要结合设计变更和现场签证,重点审计大额变更增加项目。

    (三)充分运用现代科技手段

    对政府投资项目工程竣工决算,要通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件,计算机辅助审计手段,提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关,关键是运用好工程造价软件,选择适用的单位估价表,材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作,达到审计的准确性。 (四) 全面核对财务资料和计价项目

    工程造价审计并不是独立的,它与财务收支密切相关,二者相辅相成才能审深、审透,在审计工程项目决算时,不仅要审工程实体,还要查工程财务,分析资金结构,审查资金使用的方向与用途,找出差异点与疑点,才能达到最佳的审计效果。要注意对工程计

    价项目与相关财务资料的对比分析与印证,尤其是据实决算的装饰装修等材料价差,必要时直接审查施工单位的原始资料。

    (五) 跟踪工程进度,进行进度控制质量控制,投资控制

    与建设单位协商,每月的中旬及下旬发两次报表,每季度上报一次季报,报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报,每三个月一大报,这样根据每个月、每季度的报表追踪审查,对该工程项目的工作情况更了解,更有利于审计。

    二、解决办法无论以上哪个环节存在的问题,都会影响工程质量,增加工程造价,给国家造成一定的损失。为了减少项目建设中的问题,我认为,应该从以下几个方面去加以改进:

    (一)严把招标投标关:招标投标是为了节资增效,保证工程质量,提高了经济效益。实行公开、公平、公正的市场竞争机制,增加透明度,减少贪污受贿。对回避招标、围标、分包、借资质投标等扰乱招标投标秩序的行为,有关职能部门应该严格按照《招标投标法》和有关规定执行:严肃处理有关责任人,同时,对分包人再次分包的,转让、分包无效;对借资质进行投标的,中标无效;并处转让、分包、借资质中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;并责令停业整顿;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照。

    (二)严把工程建设中变更工程、增加工程造价关。一是从严控制隐蔽工程变更:要加强《招标投标法》和有关法律法规的学习宣传,《中华人民共和国招标投标法》中明确规定了强制招标范围:主要着眼于"工程建设项目",而且是工程建设项目全过程的招标,包括从勘察、设计、施工、监理到设备、材料的采购。工程勘察指为查明工程项目建设地点的地形地貌、土层土质、岩性、地质构造、水文条件和各种自然地质现象而进行的测量、测绘、测试、观察、地质调查、勘探、试验、鉴定、研究和综合评价工作。从《招标投标法》可以看出,项目在招标过程中,已经对整个工程进行了全面的工程勘察,工程设计也是在勘察的基础进行的,因此,工程中标后,对因地势,地质等原因而变更设计增加工程造价的要从严控制。二是从严控制材料变更:要多了解市场行情和材料价格信息,从严控制材料单位的签证,如需变更材料,签证时应注明品牌、规格、出厂地等等。三是加强施工管理:要求施工管理员和监理人员认真负责,严格按图施工,对每个工序、用料质量和配比严格检验,严把质量关。

    在工程竣工结算时,把好审查关,对多算工序,高套定额和费率的,应从结算造价中剔除。

    (三)建立责任追究制 加大管理中的违纪查处力度。从勘探、设计、招标、施工、监理、建设单位工程管理人员都应制定相应的管理责任,并落实到人,做到"谁勘察,谁负责,谁设计,谁负责,谁变更,谁负责,谁签证,谁负责"。并做到经常检查,通过检查发现管理上的漏洞,总结经验,提出强化管理的措施,规范项目管理行为,达到有效监控的目的。查出管理中的问题,依法追究单位和直接责任人员的责任,构成犯罪的,移交司法部门处理。

    (四)加大工程决算审计力度。这些年来,审计部门通过工程决算审计工作,在规范建设项目管理,抓好工程质量,减少工程造价方面做了一些贡献,为了更好的发挥工程决算审计工作的作用,还应从以下两个方面去努力:一是审计要由单纯造价审计向质量审计并重转变:审计人员要从工程质量入手,采取深入工程现场踏勘检查,揭露了一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题。对问题严重的,会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。 二是由单一工程量审计向管理审计转变:应该从管理审计入手,通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析,揭示建设业主、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

    三、工作体会

    领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。局领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

    内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

    总之,今年经过我们的共同努力,虽然我们取得了一定成果,但是随着中国经济的蓬勃发展,随着我县建设力度加大,我们将面临许多新问题:审计工作急需提高效率,审计制度待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在十六大精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶!

    篇三:工程项目审计优德娱乐场1

    工程项目审计优德娱乐场

    工程项目审计的范围,涵盖项目开工前,在建期间和竣工验收阶段的所有工作,不仅

    涉及到建设单位的财务收支,更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工

    管理、竣工验收等与建设项目有关的管理活动。它侧重于督促和帮助被审计单位堵塞管理漏

    洞,完善内部控制,提高管理效率。

    当前,受拉动内需,扩大消费等因素影响,固定资产投资规模不断扩大,而现行的投资

    管理体系还不够完善,项目管理的科学化、专业化水平还不高,建设过程中的决策、规范、

    设计、招标、材料采购、施工管理环环相扣,哪个环节出了问题都有可能导致巨大损失,影

    响建设项目的社会和经济效益。因此了解项目建设中存在的问题,并及时解决这些问题已迫

    在眉睫。我就审计工作中发现的一些问题和解决办法谈几点看法:

    一、存在的问题

    (一)招标工作中存在的问题

    存在回避招标、围标等行为:在实际工作中,我们发现一些项目存在回避招标、围标招

    标等行为,回避招标就是将应纳入招标的建设项目分解成几个小项目或是几个标段来建设,

    使大项目化成零星工程来回避招标和审计监督。围标:就是一个工程招标时,参与竞标的人

    是一个施工队借多家建筑公司的资质证来参与竞标,由于竞标的虽是多家建筑公司,但真正

    操纵的是一个施工队,所以招标报价很高。

    存在转包、分包、肢解发包等现象。有些中标了的施工队,在收取一定费用后将工程转

    包给其他施工队,甚至转包给没有资质的人,造成管理不善,质量低劣,由于收取了转包费,

    增加了费用,基建队只有采取偷工减料的办法来节减开支,造成豆腐渣工程等一列问题。

    存在个人借建筑资质来投标的现象,一些非工程专业人员,借建筑资质证来投标,中标

    后, 由于他们不懂建筑,也不懂管理,给建筑质量和施工管理带来很大威胁。

    (二)在施工过程中存在的问题。一些施工单位中标后,以种种理由增加工程造价,常见的有:

    变更工程设计,增加工程造价。如:一些投标人在中标后,以种种借口增加工程造价。

    在实际工作中,常用方式有:改变中标材料、增加材料单价;土方工程中以挖方土质太硬为

    由变更成石方计价;房屋建筑工程中以土质太软或是土质疏松为由变更基础,即:加深基础

    或改为满堂基础;道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土质太硬为由变更成石方计价

    等方式来变更设计、增加工程造价。而有些单位基建管理人员随意签证,监理人员和设计人

    员又不负责任,施工队提出要求,碍于情面,同意变更设计,从不考虑后果,这些隐蔽工程

    变更。势必给建设单位造成巨大损失,同时也给审计工作带来一定的难度。

    通过签证增加工程量或提高材料单价,增加工程造价。有些建设单位在签证工程量时,

    没有认真测量,以施工队上报数为准,随意签证,增加了工程量;二是在签证材料单价时,

    没有认真寻价,由于不了解行情,签证价格高于市场价很多,有的超出几倍,或是在签证时

    不注明材料品牌、规格,只签证单价,造成施工队改变品牌和规格,偷工减料、以次充优,

    降低工程质量。

    偷减工程工序。有些施工队不按设计要求施工,偷减工序,造成质量低劣,而在计量工

    程造价时,没做的工序也计算工程量,工程造价不减。

    (三)在竣工决算时存在的问题

    有意高套定额和费率,增加工程造价。有些施工队在竣工结算时,有意高套定额和改变

    计取费用的程序和标准,多计工程造价。

    有意多算工序,多计工程造价。

    二、存在问题的解决对策

    一、首先抓好工程竣工的决算审计,其次抓好费用支出审计和决算编制审计

    (一)重视现场测量和察看

    到现场抽查核对工程量,审计投资成本的真实性。工程决算审计中,一般是先通过建设

    或施工单位提供的工程决算书,工程量计算表,竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步

    审查,分析重点和疑点,工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、

    准确性、适应性、实用性和规范性,因此在工程审计时,要选择适用的国家定额和工程量计

    算规则以及规范性文件,抽查重要项目的计算是否准确,在进行实地测量,核对工程量。

    (二)重点审查变更调整项目,即审查变更造价

    A. 根据建设单位提供完整的变更资料集工程量计算书来确定变更事项即造价的准确性

    B. 根据招投标时建施单位签订的合同

    C. 对变更部分不能独立进行审计,结合构成合同价的投标书内容进行核对,注意有无重复

    列项,多计工程量现象。

    D. 对单价承包合同尤其如此,不仅要对比分析投标书和工程决算的各项内容,审查有无

    加大工程量,还要结合设计变更和现场签证,重点审计大额变更增加项目。

    (三)充分运用现代科技手段

    对政府投资项目工程竣工决算,要通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件,计算机

    辅助审计手段,提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取

    费程序关,关键是运用好工程造价软件,选择适用的单位估价表,材料差价等模板。这样就

    能更快更有效的开展审计工作,达到审计的准确性。

    (四) 全面核对财务资料和计价项目

    工程造价审计并不是独立的,它与财务收支密切相关,二者相辅相成才能审深、审透,

    在审计工程项目决算时,不仅要审工程实体,还要查工程财务,分析资金结构,审查资金使

    用的方向与用途,找出差异点与疑点,才能达到最佳的审计效果。要注意对工程计价项目与

    相关财务资料的对比分析与印证,尤其是据实决算的装饰装修等材料价差,必要时直接审查

    施工单位的原始资料。

    (五) 跟踪工程进度,进行进度控制质量控制,投资控制

    与建设单位协商,每月的中旬及下旬发两次报表,每季度上报一次季报,报表包括工程

    概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报,每三

    个月一大报,这样根据每个月、每季度的报表追踪审查,对该工程项目的工作情况更了解,

    更有利于审计。

    二、解决办法无论以上哪个环节存在的问题,都会影响工程质量,增加工程造价,给国家造

    成一定的损失。为了减少项目建设中的问题,我认为,应该从以下几个方面去加以改进:

    (一)严把招标投标关:招标投标是为了节资增效,保证工程质量,提高了经济效益。实行公

    开、公平、公正的市场竞争机制,增加透明度,减少贪污受贿。对回避招标、围标、分包、

    借资质投标等扰乱招标投标秩序的行为,有关职能部门应该严格按照《招标投标法》和有关

    规定执行:严肃处理有关责任人,同时,对分包人再次分包的,转让、分包无效;对借资质

    进行投标的,中标无效;并处转让、分包、借资质中标项目金额千分之五以上千分之十以下

    的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;并责令停业整顿;情节严重的,由工商行政管理机

    关吊销营业执照。

    (二)严把工程建设中变更工程、增加工程造价关。一是从严控制隐蔽工程变更:要加强《招

    标投标法》和有关法律法规的学习宣传,《中华人民共和国招标投标法》中明确规定了强制

    招标范围:主要着眼于“工程建设项目”,而且是工程建设项目全过程的招标,包括从勘察、

    设计、施工、监理到设备、材料的采购。工程勘察指为查明工程项目建设地点的地形地貌、

    土层土质、岩性、地质构造、水文条件和各种自然地质现象而进行的测量、测绘、测试、观

    察、地质调查、勘探、试验、鉴定、研究和综合评价工作。从《招标投标法》可以看出,项

    目在招标过程中,已经对整个工程进行了全面的工程勘察,工程设计也是在勘察的基础进行

    的,因此,工程中标后,对因地势,地质等原因而变更设计增加工程造价的要从严控制。

    二是从严控制材料变更:要多了解市场行情和材料价格信息,从严控制材料单位的签证,如

    需变更材料,签证时应注明品牌、规格、出厂地等等。三是加强施工管理:要求施工管理员

    和监理人员认真负责,严格按图施工,对每个工序、用料质量和配比严格检验,严把质量关。

    在工程竣工结算时,把好审查关,对多算工序,高套定额和费率的,应从结算造价中剔除。

    (三)建立责任追究制 加大管理中的违纪查处力度。从勘探、设计、招标、施工、监理、

    建设单位工程管理人员都应制定相应的管理责任,并落实到人,做到“谁勘察,谁负责,谁

    设计,谁负责,谁变更,谁负责,谁签证,谁负责”。并做到经常检查,通过检查发现管理

    上的漏洞,总结经验,提出强化管理的措施,规范项目管理行为,达到有效监控的目的。查

    出管理中的问题,依法追究单位和直接责任人员的责任,构成犯罪的,移交司法部门处理。

    (四)加大工程决算审计力度。这些年来,审计部门通过工程决算审计工作,在规范建设项

    目管理,抓好工程质量,减少工程造价方面做了一些贡献,为了更好的发挥工程决算审计工

    作的作用,还应从以下两个方面去努力:一是审计要由单纯造价审计向质量审计并重转变:

    审计人员要从工程质量入手,采取深入工程现场踏勘检查,揭露了一些施工企业不按图施工、

    偷工减料、以次充好、高估冒算等问题。对问题严重的,会同相关职能部门对施工企业、监

    理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。 二是由单一工程量审计向管理审计转变:

    应该从管理审计入手,通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析,揭示建

    设业主、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

    三、工作体会

    领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,

    发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工

    作情况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。局领导对审计工

    作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,

    对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力

    保证。

    内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监

    督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为

    管理者服务。结合实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为经济发展服务,

    把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

    总之,今年经过我们的共同努力,虽然我们取得了一定成果,但是随着中国经济的蓬勃

    发展,随着我县建设力度加大,我们将面临许多新问题:审计工作急需提高效率,审计制度

    有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在十六大精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶!

    篇四:基建工程部2015年优德娱乐场

    205

    度工作

    基建工程部

    二○一五年十一月

    1年总结

    2015年腾格里基建部在公司领导的关怀指导下,在各部门的密切配合下,全力以赴地投入到园区的建设工作中。因集团公司受全国经济形势下行严峻复杂、持续低迷的影响,工程资金和材料采购方面严重滞后等问题,工程建设基本停滞,只有个别零星项目及维修工程。作为公司工程建设专业的核心职能部门,我们牢记公司领导的教诲和嘱托。从部门职能出发,从实际情况着手,突出自身的技术优势和专业特长,充分发挥部门在工程技术管理上的核心作用,积极采取应对措施,严格控制工程质量及工程进度,努力完成了公司领导安排的各项任务。现本着回顾过去,总结经验,找出不足,进而丰富和改善自己的原则,就基建部2015年的工作情况总结如下:

    第一章节 年度工作计划及任务完成情况

    我部门受集团基建处的委派,长期坚守在庆华腾格里工业园,全面负责工业园各项工程的建设任务,所负责的建设项目分为四大项,包括厂前区建设项目、焦化一期建设项目、己内酰胺建设项目、公辅设施建设项目。各项目经过几年的建设,已经初具规模,部分项目已经投用,现把年度各项工作完成情况汇报如下:

    一、厂前区建设项目

    根据使用需要配合行政后勤事业部对厂前区已投用的行政办公楼、职工宿舍、餐厅等进行维修,满足使用条件。

    二、焦化一期建设项目

    根据生产需要配合焦化事业部对焦化各车间进行维修,满足

    生产条件。

    三、己内酰胺建设项目

    1、配合江苏百纳完成污水深度处理水箱、膜车间等安装工作。

    2、按照己内酰胺事业部提出的要求完成其维修工作。

    四、公辅设施建设项目

    1、配合江南环保完成3*280T锅炉附属工程部分安装工程和土建部分收尾工作。

    2、完成动力事业部提出的其他日常维修工作。

    五、其他工作

    1、完成厂前区、焦化、己内酰胺部分建筑物的竣工备案所需的资料收集及图纸装订工作。

    2、配合行政后勤事业部完成厂区各建筑物土地证的办理。

    3、积极抢修有问题的园区绿化水主管,为绿化工作提供了保障。

    4、完成绿化责任区的日常维护。

    第二章节 严格基本建设管理程序,提高工作效率和工作成果

    (一)严格现场管理,确保工程质量

    1、积极要求监督和审计,提高工作透明度。基本建设管理的各个环节都积极邀请并诚恳接受有关职能部门的监督,为有效控制投资,我部门主动要求审计部门提前介入,对今年维修工程全程跟踪审计。隐蔽工程的验收、重要的设计变更、较大费用的经济签证、材料价格的确定等都在审计部门参加下共同研究决定。

    2、使基建工作始终在公开透明的环境下进行,从源头上遏制了违规事件的发生,保证了基建各项工作健康有序开展,且更加规范化,为工程的建设提供了强大的组织纪律保障,也避免了诸多外界的猜疑。

    3、实行工程监理制度,严格工程质量。基建工程部作为我公司的基本建设管理部门,每项工程均指派2人以上交叉派驻现场,会同监理单位进行施工现场管理,督促施工单位严格按照合同条款、现行各项工程规范及国家强制性标准执行,并要求监理进行监理巡视、旁站,实行见证取样,隐蔽验收等,发现问题,立即给予纠正,严格工程质量。

    4、明确责任,加强施工现场质量监督管理。派驻现场的工程师对工程质量负责。现场管理人员必须熟悉施工图和施工、验收规范,时刻关注工程质量和工程进度,抽验进场的建材,见证取样送检;定期召开监理例会,及时总结前一时期的工程质量、进度等情况,解决现场问题,安排下一时期施工计划,对我部门不能确定的事宜及时向上级领导汇报,使各项工作落到实处,工程有条不紊顺利进行。

    (二)进一步规范经济签证、设计变更的管理为进一步控制投资造价,工程施工过程中所有设计变更单、技术联系单、经济签证单等,涉及到工程造价增减的部分,必须严格进行审批后,才能进行施工,方可作为工程竣工决算的依据。

    (三)其它日常工作:

    1、资料管理:主要是对各类报批文件、各类合同、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。

    2、档案管理:对档案柜所藏档案要进行经常检查,发现问题及时采取有效措施。

    3、对外协调工作:主要是跟生产部门、行政后勤事业部及一些职能部门进行一些必要的协商工作。

    第三章节 2016年工作计划、目标及工作思路

    一、2016年度工作指导方针

    重质量、保安全、抓进度、控投资

    二、2016年度工作指导思想

    在集团公司的正确领导和相关部门的大力支持下,以集团“全面预算管理”规定为指导,本着顾全大局、团结协作、勇于奉献、甘于吃苦、廉洁自律、争先创优的工作作风,圆满地完成己内酰胺项目工程建设任务并顺利投产。

    三、2016年度工作目标

    坚持全面预算管理精神,培养建设一支“专业、精干、高效、务实”的工程建设管理队伍,认真、保质、保量的完成集团制定的2016年各项工作。

    1、加强工程建设中施工过程管理,确保各项工程按期完工,工程合格率达到100%。

    篇五:基建优德娱乐场

    基建年度优德娱乐场

    年上半年,基建办在的正确领导下,按照年工作报告精神和部门年度工作任务分解表,在相关部门的积极支持下,部门上下共同努力,认真履行部门职责,已抓工程质量为核心,以严格控制投资成本为根本,提高工作效率,努力工作,积极创新,将各项工作按计划推进,现将上半年工作情况汇报如下:

    一、加强政治理论学习,注意职业操守

    1、自觉学习,努力提高

    每周组织部门全体人员学习政治理论、法律法规、专业知识,增强道德意识、职业操守和人文素质,努力提升部门全体人员的政治素质和业务水平。

    2、勤政为企,清正廉洁

    坚持重大问题汇报上级领导,集体研究解决;坚持任务明确布置,定期认真检查;坚持工程建设项目和大宗建筑材料招投标原则,严格按照相关程序办事,做到公平、公开、公正,从不徇私舞弊;坚持执行《XX省建设管理条例》等相关文件规定,无论工程规模大小,无论预算内外都严格按照基建建设管理程序实施,从不因人而异,违反程序;坚持严格遵守廉洁从政的各项规定、禁令,反腐倡廉教育常抓不懈,警钟长鸣,认真落实党风廉政建设责任制,防止违法、违纪、违规行为的发生。

    二、狠抓工程建设管理,严把质量关口

    1、认真做好配送中心配套工程的推进工作

    年上半年,我部门加紧督促装饰中标单位施工进度,将工程中的难点和不确定问题及时与设计院进行沟通,并就施工中变更部分进行确认,对材料严把审核关,及时完成各分部装饰区域的验收,对关键部分和环节进行确认,对需要检测的材料和实验及时进行督促实施,联系协调消防单位、弱电单位、空调单位、电梯单位等与装饰单位的配合推进,按时完成了XXX对配套工程的进度要求。

    施工期间,我部门专人定点定时现场办公,采取周末轮值的方式在施工现场值班,实现公司要求的与施工单位同时作息的目标。

    同时我部门按工程进度编制工程简报,按时组织召开工程例会,每日会同安保部门进行现场安全检查。

    2、新办公楼搬迁工作

    按照XXX统一部署,我部门及时配合办公室等部门完成新办公楼的搬迁工作,及时处理搬迁过程中出现的问题,及时安排大厅吊灯安装、文化墙制作和喷泉安装,对各层重要部位和电子设备进行检查和试运行,尽量把搬迁新址对各部

    门的工作影响减到最小,在各单位进驻后及时对各部门反馈的情况进行汇总,第一时间安排施工人员进行解决。

    3、综合服务配套设施工程

    上半年,食堂完成了模板制作、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工作,完成了白蚁等防治工作,食堂已完成封顶,现已进入室内砌墙阶段。我部门将及时督促施工单位加快施工进度,早日投入运行。

    4、室外工程

    上半年,完成了配套工程绿化招标、道路招标、总图弱电招标、景观电气招标、门岗招标等室外工程招标工作,并于中标单位及时进行了协调,目前各项工程已基本按进度就绪。

    5、及时做好各项零星维修工程

    2012年上半年,我部门陆续开展了等零星工程项目。部分达到要求的工程通过XXX招标办举行议标会确定施工单位,在开展的零星项目工程施工过程中由专人负责现场,与等部门不定期到现场进行检查监督,在施工结束后,组织多个部门开展竣工验收。项目结束后,对项目进行初审,配合审计部门和中介机构严格把关,做好工程决算审计。

    三、掌握市场建材行情,做好价格确认

    1、了解行情,掌握信息

    施工过程中我们坚持质量优、价格低、供货及时、“三证一单”(《产品准用证》、《产品生产许可证》、《产品出厂合格证》、《产品质量检验单》)齐全的基本做法。在食堂工程的实施过程中,为做好材料质价确认工作,我部门订阅市场信息价刊物,市场询价,电话、网络询价,注意掌握材料厂家的现状,随时关注市场行情。

    2、坚持原则,严密把关

    在建筑材料的质价确认中,我们遵循设计原则,在满足设计和使用的前提下,坚持质量第一、合理低价的原则。注意产品的性价比,同质选价优,同价选质优,严格控制投资成本。在装饰材料价格审核工作中,我们坚持仔细审查清单,争取不漏项不少项;反复推敲合同条款,坚持合同要约,抵制无理变更。

    四、配合建设,完善基建管理

    1、扎实做好配合检查工作

    按照省局和市局相关部门的文件要求,迎接了针对配套工程项目的检查,对工程开始以来的基建工程档案资料进行了重新整理,加强了痕迹化管理。按照省XXX《程序规定》的贯彻要求,努力做好贯彻落实《程序规定》的试点工作,在规范运行工作的基础上,进一步总结提升,认真开展“三项工作”的重点自查工

    作,切实提高投资管理水平。通过了省局、市局的审计部门检查。

    2、安全管理体系推进

    年上半年,我部门安全体系运行良好。同时我部门按照公司体系运行统一要求,稳步推进安全体系运行,在项目施工前,辨识施工危险源,对施工方进行安全培训,宣讲我公司安全目标和要求,提醒施工方危险源防范,与施工方签订安全协议书,在施工中按期进行安全检查。

    3、质量体系建设

    年上半年,我部门按照公司要求开展质量体系运行工作,按照公司统一要求,及时推进质量体系工作,完成了各阶段任务,改进了部门工作。

    4、基建档案归档整理

    根据国家及省市的规定,以及XXX档案管理规定,我部门对基建档案及时立卷归档。施工过程中记录工程日志,全程记录并拍照存档,隐蔽工程留有核查数据,工程联系单、经济签证、会议纪要均分类归集、整理并存档,为竣工审计做好准备工作。

    5、完成的其他工作

    此外,我部门按照公司统一部署和要求完成月度预算上报和情况分析,并及时上报年度预算。

    同时,上半年完成大量工程款的支付工作,及时的按照跟踪审计单位的审核金额进行支付,有效的加快施工进度,

    完成了政企务公开节点分析上报,对部门内需要公开的内容进行按时上报。 开展部门谈心工作,改善部门沟通渠道,融洽了人员关系。

    及时报道了部门通讯。

    五、下半年工作思路及主要任务

    回顾过去,展望未来,我部门与领导的期望还有一定的差距。我们将继续发扬敢于吃苦、敢打硬仗的工作作风,进一步提高部门全员的政治思想觉悟和业务素质;完善内部管理制度,坚持不懈地抓好廉政建设;建立健全适应市场经济要求和发展需要的管理机制,牢固树立为服务的意识;为确保食堂工程建设工作顺利进行,为建设高质量高水平的配套工程作出更大的贡献。

    下半年主要工作任务:

    1、加快工程进度,按时保质的完成食堂施工建设。

    2、认真做好综合服务配套设施工程的装修招标和施工开展。

    3、组织完成配套工程的收尾验收等工作。

    4、做好公司其他零星工程。

    5、推进公司的安全体系、质量体系、政企务公开、预算管理等其他阶段性

    工作。

    在下半年工作中,重中之重就是尽快完善办公楼的配套设施——食堂工程。 我部门上下集中讨论并分析问题,归纳出以下不足之处:

    1、某些工程还不尽如人意,与XXX的要求还有一定距离。

    2、人才培养和知识更新缓慢,很多管理工作依然存在水平低下、职责不清,扯皮、推诿现象。

    3、与相关部门沟通不够,也是直接影响基建顺利开展工作的主要原因。

    4、对共管账户管理力度不够,使得支付工程款未能专款专用现象。

    5、现场管理水平不够,现场人员无法满足施工要求,进度推动困难,致使施工进度一再调整。

    以上问题,急需在今后的工作中加大力度,采取有效措施,与时俱进,迎头赶上。主要措施是:

    1、我们要紧紧围绕XXX任务开展工作,发扬民主作风,广泛征求意见,将基建工程技术人员、相关管理职能部门有实践经验的管理者的聪明才智有机地结合起来,共同开创建设新局面。

    2、充分发挥现有工程技术人员的积极性和创造性,加强专业素质教育,认真学习业务理论知识,结合工程管理的实践,提高服务意识,坚持“以老带新,以新助老,新老结合,共同进步”的原则,及时进行技术更新,坚持原则性,不失灵活性,全面提高专业技术管理能力和水平。

    3、努力做好横向沟通和部门协作工作。XXX相关的管理部门的工作人员长期工作在第一线,有着丰富的工作经验。这是我部门工作中不可或缺的资源,我们要认真听取、参考他们的意见和建议,积极与之沟通,协调好部门之间的工作关系,将基建工作做到细微之处,落到点滴之间。

    4、加强共管账户的管理,对每批次工程款项严格审查。进场的钢筋、水泥、砌块进行台账记录,所报工程款项有根有据,事后监督工人工资落实情况,保证工程款专款专用。

    5、学习工程施工管理相关知识,并连同监理人员查看施工现场情况,编制施工进度计划,严格按照计划进行阶段检查,一旦发现进度延误,立即召开施工现场会,找出原因并举措实施。

    篇六:2015年基建优德娱乐场范文

    2015年基建优德娱乐场范文

    1、2015年基建优德娱乐场

    年上半年,基建办在的正确领导下,按照年工作报告精神和部门年度工作任务分解表,在相关部门的积极支持下,部门上下共同努力,认真履行部门职责,已抓工程质量为核心,以严格控制投资成本为根本,提高工作效率,努力工作,积极创新,将各项工作按计划推进,现将上半年工作情况汇报如下:

    一、加强政治理论学习,注意职业操守

    1、自觉学习,努力提高

    每周组织部门全体人员学习政治理论、法律法规、专业知识,增强道德意识、职业操守和人文素质,努力提升部门全体人员的政治素质和业务水平。

    2、勤政为企,清正廉洁

    坚持重大问题汇报上级领导,集体研究解决;坚持任务明确布置,定期认真检查;坚持工程建设项目和大宗建筑材料招投标原则,严格按照相关程序办事,做到公平、公开、公正,从不徇私舞弊;坚持执行《XX省建设管理条例》等相关文件规定,无论工程规模大小,无论预算内外都严格按照基建建设管理程序实施,从不因人而异,违反程序;坚持严格遵守廉洁从政的各项规定、禁令,反腐倡廉教育常抓不懈,警钟长鸣,认真落实党风廉政建设责任制,防止违法、违纪、违规行为的发生。

    二、狠抓工程建设管理,严把质量关口

    1、认真做好配送中心配套工程的推进工作

    年上半年,我部门加紧督促装饰中标单位施工进度,将工程中的难点和不确定问题及时与设计院进行沟通,并就施工中变更部分进行确认,对材料严把审核关,及时完成各分

    部装饰区域的验收,对关键部分和环节进行确认,对需要检测的材料和实验及时进行督促实施,联系协调消防单位、弱电单位、空调单位、电梯单位等与装饰单位的配合推进,按时完成了XXX对配套工程的进度要求。

    施工期间,我部门专人定点定时现场办公,采取周末轮值的方式在施工现场值班,实现公司要求的与施工单位同时作息的目标。

    同时我部门按工程进度编制工程简报,按时组织召开工程例会,每日会同安保部门进行现场安全检查。

    2、新办公楼搬迁工作

    按照XXX统一部署,我部门及时配合办公室等部门完成新办公楼的搬迁工作,及时处理搬迁过程中出现的问题,及时安排大厅吊灯安装、文化墙制作和喷泉安装,对各层重要部位和电子设备进行检查和试运行,尽量把搬迁新址对各部门的工作影响减到最小,在各单位进驻后及时对各部门反馈的情况进行汇总,第一时间安排施工人员进行解决。

    3、综合服务配套设施工程

    上半年,食堂完成了模板制作、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工作,完成了白蚁等防治工作,食堂已完成封顶,现已进入室内砌墙阶段。我部门将及时督促施工单位加快施工进度,早日投入运行。

    4、室外工程

    上半年,完成了配套工程绿化招标、道路招标、总图弱电招标、景观电气招标、门岗招标等室外工程招标工作,并于中标单位及时进行了协调,目前各项工程已基本按进度就绪。

    5、及时做好各项零星维修工程

    20XX年上半年,我部门陆续开展了等零星工程项目。部分达到要求的工程通过XXX招标办举行议标会确定施工单位,在开展的零星项目工程施工过程中由专人负责现场,与等部门不定期到现场进行检查监督,在施工结束后,组织多个部门开展竣工验收。项目结

    束后,对项目进行初审,配合审计部门和中介机构严格把关,做好工程决算审计。

    三、掌握市场建材行情,做好价格确认

    1、了解行情,掌握信息

    施工过程中我们坚持质量优、价格低、供货及时、“三证一单”(《产品准用证》、《产品生产许可证》、《产品出厂合格证》、《产品质量检验单》)齐全的基本做法。在食堂工程的实施过程中,为做好材料质价确认工作,我部门订阅市场信息价刊物,市场询价,电话、网络询价,注意掌握材料厂家的现状,随时关注市场行情。

    2、坚持原则,严密把关

    在建筑材料的质价确认中,我们遵循设计原则,在满足设计和使用的前提下,坚持质量第一、合理低价的原则。注意产品的性价比,同质选价优,同价选质优,严格控制投资成本。在装饰材料价格审核工作中,我们坚持仔细审查清单,争取不漏项不少项;反复推敲合同条款,坚持合同要约,抵制无理变更。

    四、配合建设,完善基建管理

    1、扎实做好配合检查工作

    按照省局和市局相关部门的文件要求,迎接了针对配套工程项目的检查,对工程开始以来的基建工程档案资料进行了重新整理,加强了痕迹化管理。按照省XXX《程序规定》的贯彻要求,努力做好贯彻落实《程序规定》的试点工作,在规范运行工作的基础上,进一步总结提升,认真开展“三项工作”的重点自查工作,切实提高投资管理水平。通过了省局、市局的审计部门检查。

    2、安全管理体系推进

    年上半年,我部门安全体系运行良好。同时我部门按照公司体系运行统一要求,稳步推进安全体系运行,在项目施工前,辨识施工危险源,对施工方进行安全培训,宣讲我公司安全目标和要求,提醒施工方危险源防范,与施工方签订安全协议书,在施工中按期进行安全检查。

    3、质量体系建设

    年上半年,我部门按照公司要求开展质量体系运行工作,按照公司统一要求,及时推进质量体系工作,完成了各阶段任务,改进了部门工作。

    4、基建档案归档整理

    根据国家及省市的规定,以及XXX档案管理规定,我部门对基建档案及时立卷归档。施工过程中记录工程日志,全程记录并拍照存档,隐蔽工程留有核查数据,工程联系单、经济签证、会议纪要均分类归集、整理并存档,为竣工审计做好准备工作。

    5、完成的其他工作

    此外,我部门按照公司统一部署和要求完成月度预算上报和情况分析,并及时上报年度预算。

    同时,上半年完成大量工程款的支付工作,及时的按照跟踪审计单位的审核金额进行支付,有效的加快施工进度,

    完成了政企务公开节点分析上报,对部门内需要公开的内容进行按时上报。开展部门谈心工作,改善部门沟通渠道,融洽了人员关系。

    及时报道了部门通讯。

    五、下半年工作思路及主要任务

    回顾过去,展望未来,我部门与领导的期望还有一定的差距。我们将继续发扬敢于吃苦、敢打硬仗的工作作风,进一步提高部门全员的政治思想觉悟和业务素质;完善内部管理制度,坚持不懈地抓好廉政建设;建立健全适应市场经济要求和发展需要的管理机制,牢固树立为服务的意识;为确保食堂工程建设工作顺利进行,为建设高质量高水平的配套工程作出更大的贡献。

    下半年主要工作任务:

    1、加快工程进度,按时保质的完成食堂施工建设。

    2、认真做好综合服务配套设施工程的装修招标和施工开展。

    3、组织完成配套工程的收尾验收等工作。

    4、做好公司其他零星工程。

    5、推进公司的安全体系、质量体系、政企务公开、预算管理等其他阶段性工作。

    在下半年工作中,重中之重就是尽快完善办公楼的配套设施——食堂工程。我部门上下集中讨论并分析问题,归纳出以下不足之处:

    1、某些工程还不尽如人意,与XXX的要求还有一定距离。

    2、人才培养和知识更新缓慢,很多管理工作依然存在水平低下、职责不清,扯皮、推诿现象。

    3、与相关部门沟通不够,也是直接影响基建顺利开展工作的主要原因。

    4、对共管账户管理力度不够,使得支付工程款未能专款专用现象。

    5、现场管理水平不够,现场人员无法满足施工要求,进度推动困难,致使施工进度一再调整。

    以上问题,急需在今后的工作中加大力度,采取有效措施,与时俱进,迎头赶上。主要措施是:

    篇七:审计优德娱乐场模板

    2006年度审计优德娱乐场

    2006年,审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

    一、本年度审计指标完成情况

    ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润

    70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;

    ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;

    ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

    ——人均取得直接经济成果539.85万元。

    二、本年度审计工作开展情况

    根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

    (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性

    2006年1-2月份,我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润417.96万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。

    (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能

    2006年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14条,采纳14条。经过审计,为3名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者

    划清了经济界限;为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

    在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。

    一是在审计质量上,规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面,确保评价的中肯;如在对xx厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制,以前的离任审计基本没有涉及,但在今年审计中,我们认为,单位负责人作为投资项目的具体负责人,在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任,因此,我们在对xx厂厂长届中审计中,全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目,金额达352.64万元,发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修,对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

    三是在离任必审的基础上,加强了任期届中经济责任审计,将审计关口前移,使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

    (三)传统审计向风险导向审计,提高审计业务层次

    经过三年的整合,公司财务实现集中核算,基建工程和经济合同管理逐步走上规范化,各项业务的常规性审计也日趋成熟,为有效利用审计资源,提高审计效果,审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变,今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项,1个内部单位,1个三产单位,1个参股单位和1个关联方,以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识,尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计,防范外部风险,充分体现了审计延伸的理念,xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计;审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个,提出审计建议11条,采纳9条。

    从开展的风险管理审计的效果看,审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先,摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式,审计的视野更加开阔;其次,风险管理审计适应公司发展的需要,审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据;尤其是对xx公司的审计,为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次,风险管理审计受到了被审计单位的欢迎,xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性,或组织董事会专题研究,或组织管理层探讨,都对报告给予了高度重视,改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

    (四)开展专项审计调查,解决难点热点问题

    本年度,审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题,积极开展了专项审计。7月份,就上半年各单位和

    职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题,我们实施了专项审计,提出了审计建议8条,向领导提交了审计报告,最后经公司专题会议圆满解决。9月份,对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计,审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐,要求xxxx公司催办,维护专项资金使用的严肃性。

    (五)加大内控审计幅度,防范经营风险

    审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项,考虑审计资源和我公司实际情况,我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合,让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个,其中设计层面2个,执行层面12个,初步探索了审计模式,为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

    (六)狠抓基建工程审计,节约基建投资成本

    基建工程审计是严把资金审查关口,减少企业资金流失,加强投资控制的重要保障。2006年,审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计,为了提高审计质量,审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计,经常深入施工现场抽查,在审计中,审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关,重要项目都经过充分探讨。通过审计,发现工程量不实、材料价格偏高、

    篇八:2015审计优德娱乐场

    今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和xxxx重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康社会、和谐社会作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下:

    一、党建工作

    今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

    (一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

    (二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

    (三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委1+9等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费。xx年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

    二、审计业务工作完成情况

    截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作。

    1、本级财政预算执行情况审计

    为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元,预算单位违纪违规行为资金65.8万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明:xx年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管

    理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如:支出调整后未先报县人大批准后实施等。

    2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。

    一是xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看,截止xx年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被 5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情,县委、县政府全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

    二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元,已全额上划市民政局。

    3、加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。

    随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展。主义伟大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻全面审计,突出重点的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督,为实现富民兴县新跨越战略和建设小康**、和谐**作出更大的贡献。工作目标:全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升。

    工作措施

    一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为。

    二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;

    三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

    篇九:2015年基建优德娱乐场

    年上半年,基建办在的正确领导下,按照年工作报告精神和部门年度工作任务分解表,在相关部门的积极支持下,部门上下共同努力,认真履行部门职责,已抓工程质量为核心,以严格控制投资成本为根本,提高工作效率,努力工作,积极创新,将各项工作按计划推进,现将上半年工作情况汇报如下:

    一、加强政治理论学习,注意职业操守

    1、自觉学习,努力提高

    每周组织部门全体人员学习政治理论、法律法规、专业知识,增强道德意识、职业操守和人文素质,努力提升部门全体人员的政治素质和业务水平。

    2、勤政为企,清正廉洁

    坚持重大问题汇报上级领导,集体研究解决;坚持任务明确布置,定期认真检查;坚持工程建设项目和大宗建筑材料招投标原则,严格按照相关程序办事,做到公平、公开、公正,从不徇私舞弊;坚持执行《xx省建设管理条例》等相关文件规定,无论工程规模大小,无论预算内外都严格按照基建建设管理程序实施,从不因人而异,违反程序;坚持严格遵守廉洁从政的各项规定、禁令,反腐倡廉教育常抓不懈,警钟长鸣,认真落实党风廉政建设责任制,防止违法、违纪、违规行为的发生。

    二、狠抓工程建设管理,严把质量关口

    1、认真做好配送中心配套工程的推进工作

    年上半年,我部门加紧督促装饰中标单位施工进度,将工程中的难点和不确定问题及时与设计院进行沟通,并就施工中变更部分进行确认,对材料严把审核关,及时完成各分部装饰区域的验收,对关键部分和环节进行确认,对需要检测的材料和实验及时进行督促实施,联系协调消防单位、弱电单位、空调单位、电梯单位等与装饰单位的配合推进,按时完成了xxx对配套工程的进度要求。

    施工期间,我部门专人定点定时现场办公,采取周末轮值的方式在施工现场值班,实现公司要求的与施工单位同时作息的目标。

    同时我部门按工程进度编制工程简报,按时组织召开工程例会,每日会同安保部门进行现场安全检查。

    2、新办公楼搬迁工作

    按照xxx统一部署,我部门及时配合办公室等部门完成新办公楼的搬迁工作,及时处理搬迁过程中出现的问题,及时安排大厅吊灯安装、文化墙制作和喷泉安装,对各层重要部位和电子设备进行检查和试运行,尽量把搬迁新址对各部门的工作影响减到最小,在各单位进驻后及时对各部门反馈的情况进行汇总,第一时间安排施工人员进行解决。

    3、综合服务配套设施工程

    上半年,食堂完成了模板制作、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工作,完成了白蚁等防治工作,食堂已完成封顶,现已进入室内砌墙阶段。我部门将及时督促施工单位加快施工进度,早日投入运行。

    4、室外工程

    上半年,完成了配套工程绿化招标、道路招标、总图弱电招标、景观电气招标、门岗招标等室外工程招标工作,并于中标单位及时进行了协调,目前各项工程已基本按进度就绪。

    5、及时做好各项零星维修工程

    20xx年上半年,我部门陆续开展了等零星工程项目。部分达到要求的工程通过xxx招标办举行议标会确定施工单位,在开展的零星项目工程施工过程中由专人负责现场,与等部门不定期到现场进行检查监督,在施工结束后,组织多个部门开展竣工验收。项目结束后,对项目进行初审,配合审计部门和中介机构严格把关,做好工程决算审计。

    三、掌握市场建材行情,做好价格确认

    1、了解行情,掌握信息

    施工过程中我们坚持质量优、价格低、供货及时、“三证一单”(《产品准用证》、《产品生产许可证》、《产品出厂合格证》、《产品质量检验单》)齐全的基本做法。在食堂工程的实施过程中,为做好材料质价确认工作,我部门订阅市场信息价刊物,市场询价,电话、网络询价,注意掌握材料厂家的现状,随时关注市场行情。

    2、坚持原则,严密把关

    在建筑材料的质价确认中,我们遵循设计原则,在满足设计和使用的前提下,坚持质量第一、合理低价的原则。注意产品的性价比,同质选价优,同价选质优,严格控制投资成本。在装饰材料价格审核工作中,我们坚持仔细审查清单,争取不漏项不少项;反复推敲合同条款,坚持合同要约,抵制无理变更。

    四、配合建设,完善基建管理

    1、扎实做好配合检查工作

    按照省局和市局相关部门的文件要求,迎接了针对配套工程项目的检查,对工程开始以来的基建工程档案资料进行了重新整理,加强了痕迹化管理。按照省xxx《程序规定》的贯彻要求,努力做好贯彻落实《程序规定》的试点工作,在规范运行工作的基础上,进一步总结提升,认真开展“三项工作”的重点自查工作,切实提高投资管理水平。通过了省局、市局的审计部门检查。

    2、安全管理体系推进

    年上半年,我部门安全体系运行良好。同时我部门按照公司体系运行统一要求,稳步推进安全体系运行,在项目施工前,辨识施工危险源,对施工方进行安全培训,宣讲我公司安全目标和要求,提醒施工方危险源防范,与施工方签订安全协议书,在施工中按期进行安全检查。

    3、质量体系建设

    年上半年,我部门按照公司要求开展质量体系运行工作,按照公司统一要求,及时推进质量体系工作,完成了各阶段任务,改进了部门工作。

    4、基建档案归档整理

    根据国家及省市的规定,以及xxx档案管理规定,我部门对基建档案及时立卷归档。施工过程中记录工程日志,全程记录并拍照存档,隐蔽工程留有核查数据,工程联系单、经济签证、会议纪要均分类归集、整理并存档,为竣工审计做好准备工作。

    5、完成的其他工作

    此外,我部门按照公司统一部署和要求完成月度预算上报和情况分析,并及时上报年度预算。 同时,上半年完成大量工程款的支付工作,及时的按照跟踪审计单位的审核金额进行支付,有效的加快施工进度,

    完成了政企务公开节点分析上报,对部门内需要公开的内容进行按时上报。开展部门谈心工作,改善部门沟通渠道,融洽了人员关系。

    及时报道了部门通讯。

    五、下半年工作思路及主要任务

    回顾过去,展望未来,我部门与领导的期望还有一定的差距。我们将继续发扬敢于吃苦、敢打硬仗的工作作风,进一步提高部门全员的政治思想觉悟和业务素质;完善内部管理制度,坚持不懈地抓好廉政建设;建立健全适应市场经济要求和发展需要的管理机制,牢固树立为服务的意识;为确保食堂工程建设工作顺利进行,为建设高质量高水平的配套工程作出更大的贡献。

    下半年主要工作任务:

    1、加快工程进度,按时保质的完成食堂施工建设。

    2、认真做好综合服务配套设施工程的装修招标和施工开展。

    3、组织完成配套工程的收尾验收等工作。

    4、做好公司其他零星工程。

    5、推进公司的安全体系、质量体系、政企务公开、预算管理等其他阶段性工作。

    在下半年工作中,重中之重就是尽快完善办公楼的配套设施——食堂工程。我部门上下集中讨论并分析问题,归纳出以下不足之处:

    1、某些工程还不尽如人意,与xxx的要求还有一定距离。

    2、人才培养和知识更新缓慢,很多管理工作依然存在水平低下、职责不清,扯皮、推诿现象。

    3、与相关部门沟通不够,也是直接影响基建顺利开展工作的主要原因。

    4、对共管账户管理力度不够,使得支付工程款未能专款专用现象。

    5、现场管理水平不够,现场人员无法满足施工要求,进度推动困难,致使施工进度一再调整。 以上问题,急需在今后的工作中加大力度,采取有效措施,与时俱进,迎头赶上。主要措施是:

    1、我们要紧紧围绕xxx任务开展工作,发扬民主作风,广泛征求意见,将基建工程技术人员、相关管理职能部门有实践经验的管理者的聪明才智有机地结合起来,共同开创建设新局面。

    2、充分发挥现有工程技术人员的积极性和创造性,加强专业素质教育,认真学习业务理论知识,结合工程管理的实践,提高服务意识,坚持“以老带新,以新助老,新老结合,共同进步”的原则,及时进行技术更新,坚持原则性,不失灵活性,全面提高专业技术管理能力和水平。

    3、努力做好横向沟通和部门协作工作。xxx相关的管理部门的工作人员长期工作在第一线,有着丰富的工作经验。这是我部门工作中不可或缺的资源,我们要认真听取、参考他们的意见和建议,积极与之沟通,协调好部门之间的工作关系,将基建工作做到细微之处,落到点滴之间。

    4、加强共管账户的管理,对每批次工程款项严格审查。进场的钢筋、水泥、砌块进行台账记录,所报工程款项有根有据,事后监督工人工资落实情况,保证工程款专款专用。

    5、学习工程施工管理相关知识,并连同监理人员查看施工现场情况,编制施工进度计划,严格按照计划进行阶段检查,一旦发现进度延误,立即召开施工现场会,找出原因并举措实施。

    篇十:审计优德娱乐场

    广东石油化工学院2012年审计优德娱乐场

    2012年我校审计工作在学校党委和行政的领导下,在上级审计机关和主管部门的指导帮助下,紧紧围绕学校中心工作和审计工作目标,充分调动全处人员的积极性和创造性,认真履行职责,努力提高审计质量和工作水平。继续以学校预算执行和决算审计、经济责任审计、基建(修缮)工程审计和物资采购审计为重点,充分发挥保障教育经济活动健康运行的“免疫系统”功能,圆满完成工作任务并取得了较显著成绩。

    一、 审计工作完成情况

    (一)认真开展学校预算执行和决算审计,促进学校预算和决算管理规范化

    为了保证学校预算的有效执行,强化预算平衡和控制职能,提高教育资金的使用效益,今年,我校审计部门继续贯彻落实《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财

    [2008]12号)等文件精神,在工作深度、广度和力度上下功夫,将全面审计与重点审计相结合,在全面审计预算管理、收入与支出预算执行情况、预算执行结果以及决算的真实性、合法性和完整性的基础上,确定几个重点,今年审计重点放在了预算管理与预算信息公开问题、省拨财政资金使用问题、“三公经费”支出问题、“教育基金”使用问题、“学生奖贷助勤基金”使用问题和新增项目经费与部门经费使用问题。审计中注重把握总体,坚持

    把查找问题和规范管理、促进改革与发展结合起来,并注重从体制、机制和管理层面深入分析原因,如核拨经费预算执行情况等,做深做透,既提高效率又提高效果,促进学校预算和决算管理规范化的提高。同时延伸审计内容与部门单位负责人经济责任审计相结合,提高审计的效率与力度。采取实地调查与走访,发现了存在的一些问题,今后有待进一步纠正和完善。审计报告共提出了九条合理化的审计建议和意见,有助于学校预算和决算管理规范化的提高,促进学校经费的规范使用和安全运行。

    (二)积极开展领导干部经济责任审计,促进领导干部依法履行职责,逐步建立审计结果运用机制

    我校根据中央两办和教育部有关领导干部经济责任审计规定的要求,坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,积极开展领导干部经济责任审计工作。我校于2011年11月发文建立了由审计处、组织部、人事处、纪委监察处和财务处组成的联席会议制度,将学校中层领导干部经济责任审计工作列为常规工作。年初,由联席会议确定了今年对学生处和体育学系负责人进行任中经济责任审计。接受学校党委组织部委托,截止到11月,已完成学生处负责人的任中经济责任审计工作,体育学系负责人的任中经济责任审计,目前处于取证和撰写审计工作底稿阶段。通过开展领导干部经济责任审计工作,充分发挥了组织部、纪检监察的联动作用。在项目实施过程中,注重普及经济责任审计知识的宣传,通过审计过程中专业知识沟通和实地

    访谈,使被审计单位的领导干部更加明确了应该承担的经济责任,增强其责任感和依法履行经济责任的意识和自觉接受审计监督意识,起到了审计监督的警示、防范作用,也为我校进一步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据,同时也拓宽了干部监督、考核的渠道。

    (三)深入开展基建、修缮工程审计,提高建设资金使用效益

    今年,我校审计部门继续认真贯彻落实《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财[2007]29号)、《广东省教育系统建设工程项目审计办法》和我校《建设项目全过程跟踪审计实施办法》,以加强工程项目管理,提高建设资金使用效益为目的,深入开展基建工程审计,充分发挥审计事前、事中的控制作用,对基建项目的前期立项,在项目的设计、招标及施工的各个环节进行全过程跟踪审计,并及时提出审计建议,对项目的设计变更、总体造价和各种签证等方面实施重点审计监督。今年,在学生宿舍2区C栋的项目实施过程中,我校审计处从立项开始介入,进行跟踪审计,审核设计招标文件,参与设计招标,参加初步设计会审,把握建造的装饰标准,在施工招标的工程量清单及标底价的审核中,发现计算的部分清单项目偏差非常大,审计处审减了67.83万元,但外墙饰面砖少计算39.24万元的装饰材料价,又调增了39.24万元,最终核减28.59万元。今年,共完成基建工程预结算审核1项,审计金额91.15万元,核减金

    额11.26万元,核减率为12.35%;维修项目预结算审核10项,审计金额82.46万元,核减金额13.78万元,核减率为16.71%。通过对基本建设和修缮项目等实施审计,2012年我校审计处为学校节约了办学经费约53.63万元。

    (四)加强物资采购、维修项目审计以及合同的审签工作,提高资金使用效益

    我校为了规范采购、维修项目的经费使用,提高资金使用的效益,规定对2000元以上的采购和维修支出在立项时须经审计审签,报销环节要经过审计审核才能支出。今年截止11月底,经我校审计处审核的采购、维修支出达5460余项,审计金额2685.14万元,这些支出的项目在审计都要经过两级审核,专业负责人对项目进行详细审核,分管处长进行重点复核。并且审计部门将校内采购、维修项目全部在审计处网页予以公示,供全体教职工和学生的监督。另外,我校审计部门今年还对410多份经济合同进行审签,签审金额达3419万元。通过这种事前、事中、事后的全过程跟踪审计,公开透明的全方位监督,我校采购、维修资金的支出得到逐步规范,资金的使用效率也大大提高。

    (五)抓审计队伍建设,注重审计人员的后续教育工作,不断提升整体素质

    审计人员的素质直接关系到审计工作质量和效率。我校一直以来注重审计队伍的建设。坚持以提高审计人员依法审计能力和审计工作水平为核心,保证每位审计人员每年业务培训所需的时

    间和经费。通过组织学习、参加培训和论文写作等方式加强审计队伍建设,提升整体素质。今年主要有:1.共派出6人次参加了全国内审协会举办的经济责任审计、建设项目工程量清单计价与全过程跟踪审计实务等培训班,完成了审计人员年度继续教育培训的内容。2.学校内部积极组织审计人员不定期开展业务培训,学习《审计法》、《审计法实施条例》、教育部17号令等有关法律法规。3. 积极参加区域性的审计工作经验交流和研讨,组织全体审计人员到广东技术师范学院、广东仲恺农业工程学院、广东商学院审计处调研,听取了他们关于开展基建工程审计、经济责任审计的工作经验,通过学习、交流,审计人员依法审计、工作思路和视野得到提高,有利于审计工作的顺利开展。4.认真组织全体审计人员认真学习广东省高校审计工作座谈会会议精神,通过学习,充分认识内部审计“免疫系统”基础防线的重要作用,不断提高审计人员依法依规审计的意识和能力,增强责任感和使命感。

    (六)加强党风廉政建设和审计工作作风建设

    着力加强廉政教育,筑牢拒腐防变的思想防线。始终重视组织学习“反腐保廉、依法治校”的有关政策法规和文件资料,增强审计人员遵纪守法,遵守职业道德的自觉性,把“廉、俭”作为审计人员修身立业的根本,保持心灵上的平和;要有宽厚诚实,待人真诚,做事坦荡磊落的品格;不断完善自己的人格,保持自己的尊严,维护自己的信仰,切实过好名利关、权力关、金钱关和人情关。只有具备这些良好的思想道德素质和职业修养的审计

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